文昌市文教镇人民政府2016年度部门决算

时间:2017-11-03   字体:【 】    
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文昌市文教镇人民政府2016年度部门决算公开目录

  一、部门概况

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、2016年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  一、部门概况

  1.部门(单位)主要职能

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,培植税源,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。

  (6)完成上级政府交办的其它事项。

  2.部门决算单位构成

  纳入文昌市文教镇人民政府2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 文昌市文教镇人民政府本级

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于文昌市文教镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
    文昌市文教镇人民政府2016年度部门决算收入总计3,299.74万元,与2015年度相比,增加380.75万元,增长13.04%。主要原因:一是项目增加;二是人员增加。

  支出总计3,299.22万元,与2015年度相比,增加380.47万元,增长13.04%。主要原因:一是项目增加;二是人员增加。

  (二)关于文昌市文教镇人民政府2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计3,299.74万元,其中:财政拨款收入3,299.08万元,占99.98%;其他收入0.66万元,占0.02%。

  (三)关于文昌市文教镇人民政府2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计3,299.22万元,其中:基本支出1,100.33万元,占33.35%;项目支出2,198.89万元,占66.65%。

  (四)关于文昌市文教镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  文昌市文教镇人民政府2016年度财政拨款收入3,299.08万元,与2015年度相比,增加381.16万元,增长13.06%。主要原因:一是项目增加;二是人员增加。

  财政拨款支出3,299.08万元,与2015年度相比,增加666.62万元,增长25.32%。主要原因:一是项目增加;二是人员增加。

  (五)关于文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款收入2,936.83万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2,936.83万元,占本年支出合计的89.02%。与2015年度相比,财政拨款支出增加304.37万元,增长11.56%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2,936.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出731.19万元,占24.90%;公共安全支出支出28.6万元,占0.97%;文化体育与传媒支出支出52.2万元,占1.78%;社会保障和就业支出支出128.98万元,占4.39%;医疗卫生与计划生育支出支出119.06万元,占4.05%;节能环保支出支出72.03万元,占2.45%;城乡社区支出支出280.44万元,占9.55%;农林水支出支出1199.72万元,占40.85%;住房保障支出支出273.61万元,占9.32%;债务还本支出支出51万元,占1.74%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  文昌市文教镇人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为2018.23万元,支出决算为2,936.83万元,完成年初预算的145.51%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加资金。其中:

  (1)一般公共服务支出

  年初预算为689.56万元,支出决算为731.18万元,完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级财政专款追加;二是调整工资增加支出。

  (2)公共安全(类)

  年初预算为22.60万元,支出决算为28.60万元,完成年初预算的126.55%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (3)文化体育与传媒支出(类)

  年初预算为3.5万元,支出决算为52.20万元,完成年初预算的1,491.43%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (4)社会保障和就业支出(类)

  年初预算为191.97万元,支出决算为128.99万元,完成年初预算的67.19%。决算数小于预算数的主要原因:上级财政追回资金。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)

  年初预算为130.67万元,支出决算为119.06万元,完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因:上级财政追回资金。

  (6)节能环保支出(类)

  年初预算为1.67万元,支出决算为72.03万元,完成年初预算的4,313.17%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (7)城乡社区支出(类)

  年初预算为306.22万元,支出决算为280.44万元,完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因:建设工程进度慢。

  (8)农林水支出(类)

  年初预算为545.98万元,支出决算为1199.72万元,完成年初预算的219.74%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (9)住房保障支出(类)

  年初预算为126.06万元,支出决算为273.61万元,完成年初预算的217.05%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (10)债务还本支出(类)

  年初预算为0万元,支出决算为51万元。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专款追加。

  (六)关于文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  文昌市文教镇人民政府2016年度财政拨款基本支出1,091.63万元,其中:人员经费779.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费311.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于文昌市文教镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  文昌市文教镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.18万元,支出决算为18.43万元,完成预算的96.09%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为13.25万元,完成预算的94.64%;公务接待费支出决算为5.18万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行内控制度,控制经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.25万元,增长100.77%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.14万元,增长117.06%;公务接待费支出决算增加2.10万元,增长68.42%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车费用与新购清扫车费用混合,账面上无法区分具体金额;公务接待费支出决算增加的主要原因是清理历年累计接待费用。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.25万元,占71.89%;公务接待费支出决算5.18万元,占28.11%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出13.25万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出13.25万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等项目。

  (3)公务接待费支出5.18万元,全年国内公务接待13批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待86人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出5.18万元,主要用于市直机关单位工作检查用餐。

  (八)文昌市文教镇人民政府2016年度预算绩效情况说明

  1.无绩效管理工作开展情况。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

  3.重点项目绩效评价报告(无)。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度文昌市文教镇人民政府机关运行经费311.80万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加25.22万元,增长8.8%。主要原因是:工作量增加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度文昌市文教镇政府采购支出总额1,046.61万元,其中:政府采购货物支出33.35万元、政府采购工程支出1,013.27万元、政府采购服务支出0.00万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市文教镇人民政府2016年度部门决算附表1-8
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