文昌市教育局2016年度决算公开

时间:2017-11-02   字体:【 】    
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文昌市教育局2016年度部门决算公开目录

  一、部门概况

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、2016年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  一、部门概况

  (一)文昌市教育局主要职能:

  1、全面贯彻党和国家的教育方针,执行国家有关教育的法律、法规,依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件;2、统筹管理确定后的本部门教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;3、综合管理全市的基础教育、成人教育、特殊教育等工作,大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作,加强对各级学校检查和评估,全面提高教育质量;4、主管全市教师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配等管理工作,指导学校内部管理体制改革,加强学校教职工队伍建设;5、协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作;6、指导各级各类学校的德育工作,及时处理学校发生的突发事件;7、负责全市中小学校布局调整工作等。

  (二)部门决算单位构成

  纳入文昌市教育局2016年度部门决算编制范围的预算单位为文昌市教育局本级。

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于教育局2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度部门决算收入总计7800.67万元,支出总计7795.17万元。与2015年度相比,总收入增加1631.93万元,增长26.45%;总支出增加1537.66万元,增长24.57%。增长的最主要原因是:2016年增加了建档立卡贫困家庭学生生活补助的发放、学前教育奖补资金以及义务教育薄弱学校改造设备购置等资金的拨付。

   (二)关于教育局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计7800.67万元,其中:财政拨款收入7589.35万元,占97.29%;其他收入211.32万元,占2.71%。

   (三)关于教育局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计7795.17万元,其中:基本支出3975.95万元,占51.01%;项目支出3819.21万元,占48.99%。

   (四)关于教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收支总决算5.5万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加1628.66万元,增长27.32%;支出总计增加1625.89万元,增长27.26%。增长的最主要原因是:2016年增加了建档立卡贫困家庭学生生活补助的发放、学前教育奖补资金以及义务教育薄弱学校改造设备购置等资金的拨付。

  (五)关于教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出7589.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1625.89万元,增长27.26%。增长的最主要原因是:2016年增加了建档立卡贫困家庭学生生活补助的发放、学前教育奖补资金以及义务教育薄弱学校改造设备购置等资金的拨付。

  2. 财政拨款支出决算结构情况

  市教育局2016年度财政拨款支出7589.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.01%;教育支出6243.27万元,占82.26%,社会保障和就业(类)支出325.02万元,占4.28%;医疗卫生与计划生育支出141.50万元,占1.86%;城乡社区支出20万元,占0.26%;农业水支出793.01万元,占10.45%;住房保障支出65.56万元,占0.86%。

  3.财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度财政拨款支出年初预算为 8344.29万元,支出决算 7795.17万元,完成年初预算的 93.42 %。决算数小于预算数的主要原因是由于学校按照学年度进行计划,部分项目存在跨年度现象,影响了资金的支出。

  (1)一般行政管理事务(教育)

  年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

  (2)行政运行(教育)

  年初预算为242.9万元,支出决算为242.9万元,完成年初预算的100%。

  (3)普通教育

  年初预算为6135.32万元,支出决算为6129.82万元,完成年初预算的99.91%。

  (六)关于教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出3773.03万元,其中:人员经费3206.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费566.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   (七)关于教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元,支出决算为13.48万元,完成预算的31.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.12万元,完成预算的23.53%;公务接待费支出决算为3.36万元,完成预算的7.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行厉行节约制度控制公务接待支出;二是规范公务用车的使用和管理节约车辆运行和维护等费用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.14万元,下降34.63%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少8.3万元,下降45.06%;公务接待费支出决算增加1.16万元,增长52.73%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车的使用和管理制度;公务接待费支出决算增加的主要原因是增加了文体活动和攀登英语等教研活动的专家的接待。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.12万元,占75.07%;公务接待费支出决算3.36万元,24.92%。具体情况如下:

  (1)2016年没有发生因公出国(境)费用。

  (2) 本年公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行费支出10.12万元,主要用于公务用车运行支出。

  (3) 公务接待费支出3.36万元,共接待约395人次。其中:主要国内公务接待支出,主要用于接待参加各项教学教研活动专家及上级主管部门各项检查等。

   (八)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费支出566.56万元,比2015年度增加243.34万元,增长75.29%。主要原因是2016年我局两次拨迁办公室以及新办公室的装修以及设备购置等,增加了日常办公运行相关费用。。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度文昌市教育局政府采购支出总额422.81万元,均为政府采购货物支出。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,市教育局共有车辆3辆,全部为公务用车。

  4.预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,市教育局共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款818万元,占年初预算的10.49%。绩效评价结果显示,实施项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市教育局2016年度决算公开附表1-8
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