文昌市人口和计划生育委员会2016年度部门决算

时间:2017-11-02   字体:【 】    
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文昌市人口和计划生育委员2016年决算公开目录

  一、部门概况

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、2016年度部门决算情况说明   

  四、名词解释

  一、部门概况   

  1.文昌市计划生育委员会的主要工作任务和职能范围有:①贯彻执行党和国家有关人口和计划生育工作的方针政策、法律法规,依法拟定并组织实施人口和计划生育工作的政策规定及发展计划、规划;②组织开展人口和计划生育宣传教育,综合管理计划生育技术服务,检查指导各镇、办事处、农林场人口和计划生育工作;③负责全市人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估。   

  2.部门预算由文昌市计划生育委员会和计划生育服务站构成。   

  二、2016年度部门决算报表   

  1. 收入支出决算总表  

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表  

  4. 财政拨款收入支出决算总表  

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  三、2016年度部门决算情况说明   

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度部门决算收入总计2358.58万元,支出总计2359.68万元。   

  (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计2358.58万元,其中:财政拨款收入2358.39万元,占99.99%;其他收入0.19万元,占0.01%。   

  (三)2016年度支出决算情况说明   

  本年支出合计2359.68万元,其中:基本支出1278.63万元,占54.19%;项目支出1081.06万元,占45.81%。   

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明   

  2016年度财政拨款收支总决算2358.39万元。   

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

  1.财政拨款支出决算总体情况   

  2016年度财政拨款支出2358.39万元,占本年支出合计的99.9%。   

  2. 财政拨款支出决算结构情况   

  2016年度财政拨款支出2358.39万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出2317.8万元,占98.28%;社会保障和就业(类)支出12.85万元,占0.54%;住房保障支出27.73万元,占1.18%。   

  3.财政拨款支出决算具体情况。   

  2016年度财政拨款支出年初预算为1439.52万元,支出决算2358.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年结余数;二是中央、省专项资金。   

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

  2016年度财政拨款基本支出1278.34万元,其中:人员经费1060.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费170.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。   

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。   

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.8万元,支出决算为13.23万元,完成预算的74%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为11.05万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为2.18万元,完成预算的54.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约取得的成效。   

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 1.97万元,下降12.96%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元,下降3.91%;公务接待费支出决算减少1.52万元,下降41.08%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是到外地出差有所减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是2015年度省卫生计生机构合并而我市尚未合并,到文昌市指导、调研工作次数比2015年有所减少。   

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。   

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算11.05万元,占83.52%;公务接待费支出决算2.18万元,16.48%。具体情况如下:   

  (1)本年公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行费支出11.05万元。其中:公务用车运行支出11.05万元,主要用于购置燃料和车辆维护。   

  (2)公务接待费支出2.18万元,共接待24批次、160人次。主要用于省内业务活动用餐(省计生委及各市县计生委)。

  四、名词解释   

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。   

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市人口和计划生育委员会2016年度部门决算附表1-8
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