文昌市委统战部2017年度部门预算

时间:2017-11-02   字体:【 】    
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  第一部分 文昌市委统战部概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 文昌市委统战部2017年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分 文昌市委统战部2017年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 文昌市委统战部概况

  一、 主要职能

  中共文昌市委统一战线工作部,为机关事业单位,统一社会信用代码证:114688750082037269,其主要职责是:

  (一)调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;

  (二)负责联系各民主党派和无党派人士。及时通报情况,反映他们的意见和建议;

  (三)负责调查研究,协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;

  (四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作;

  (五)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物等。

  二、 部门预算单位构成

  根据部门职责,文昌市委统战部设有办公室、民宗局、民主党派办公室、台湾事务办公室。

  第二部分 文昌市委统战部2017年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分 文昌市委统战部2017年部门预算情况说明

  一、关于文昌市委统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  文昌市委统战部2017年财政拨款收支总预算230.62万元。其中,收入总计230.62万元,包括一般公共预算本年收入230.62万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计230.62万元,包括一般公共服务支出182.54万元、社会保障及就业支出19.45万元、医疗卫生与计划生育支出17.52万元,住房保障支出11.11万元,结转下年0万元。

  二、关于文昌市委统战部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  文昌市委统战部2017年一般公共预算当年拨款230.62万元,比上年预算数增加30万元,主要是增加了专项工作培训费10万元、安装宗教场所监控设备20万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出182.54万元,占79.15%;社会保障及就业支出19.45万元,占8.43%;医疗卫生与计划生育支出17.52万元,占7.6%;住房保障支出11.11万元,占4.81%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2017年预算数为136.14万元,比上年预算数持平。

  2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为46.4万元,比上年预算数增加30万元,主要是增加了专项工作培训费10万元、安装宗教场所监控设备20万元。

  三、关于文昌市委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

  文昌市委统战部2017年一般公共预算基本支出为184.22万元,其中:

  人员经费154.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

  公用经费29.31万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

  四、文昌市委统战部2017年“三公”经费预算情况说明

  文昌市委统战部2017年“三公”经费预算数为9.8万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

  公务用车购置及运行费4.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.8万元),与上年预算持平。

  公务接待费5万元,与上年预算持平。

  五、关于文昌市委统战部2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,文昌市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障及就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文昌市委统战部2017年收入总预算230.62万元,支出总预算230.62万元。

  七、关于文昌市委统战部2017年收入预算情况说明

  文昌市委统战部2017年收入预算230.62万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入230.62万元,占100%。

  八、关于文昌市委统战部2017年支出预算情况说明

  文昌市委统战部2017年支出预算230.62万元,其中:基本支出184.22万元,占80%;项目支出46.40万元,占20%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年文昌市委统战部本级、民宗局、民主党派办公室、台湾事务办公室等的机关运行经费预算27.91万元。

  (二)政府采购情况

  2017年文昌市委统战部本级政府采购预算总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,文昌市委统战部本级共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年文昌市委统战部3个项目实行绩效目标管理,涉及专项工作培训10万元、民主党派等事务16.4万元、安装宗教场所监控设备20万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统战部2017年度部门预算附表1-9
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