文昌市公坡中心学校财政支出项目绩效评价报告

时间:2017-09-25   字体:【 】    
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财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:    英敏小学体艺馆建设项目           

     项目单位:    文昌市公坡中心学校               

     主管部门:    文昌市教育局                       

     评价时间:  201791 日至20179 22

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组       项目单位评价组

 

 

       

     评价单位(盖章):文昌市公坡中心学校

                     上报时间:2017.9.22

 

 

项目绩效目标表

项目名称:英敏小学体艺馆建设项目

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

 英敏小学体艺馆

已完成60%的工程量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成效指标

项目资金

到位

377.09万元

100%

90-99%

80-89%

79以下

 

服务对象

满意度

100%

90以上

80%-89%

60%-79%

59%以下

 

民众认知度

民众认知度明显改善

非常明显

较明显

一般

不明显

效率指标

项目建成成本

目前成本控制在预算范围内

不超预算

超过1%-10%

超过10%-19%

超过19%

 

民众支持度

民众支持度明显改善

非常明显

较明显

一般

不明显

 

……

 

 

 

 

 

 

注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年度预算编制中我局已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

 

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

文昌市公坡中心学校

主管部门

文昌市教育局

项目负责人

严涛

联系电话

13976627603

地址

文昌市公坡镇英敏小学校园内

邮编

571331

项目类型

经常性项目(          一次性项目(√)

计划投资额

(万元)

377.09

实际到位资金(万元)

283.436788

实际使用情况(万元)

221.2059

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

 

省财政

 

省财政

 

 

 

 

市县财政

139.76

市县财政

112

 

 

 

其他

202.22

其他

171.4

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

 

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

 

决策程序

5

5

 

 

资金分配

8

分配办法

2

2

 

 

分配结果

6

6

 

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

 

到位时效

2

2

 

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

 

财务管理

3

3

 

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

 

管理制度

9

9

 

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

 

 

产出质量

4

4

 

 

产出时效

3

3

 

 

产出成本

3

3

 

 

项目效益

40

经济效益

8

7

 

 

社会效益

8

7

 

 

环境效益

8

7

 

 

可持续影响

8

7

 

 

服务对象满意度

8

7

 

 

总分

100

 

100

 

100

95

 

 

评价等次

 

 

三、评价人员

 

 

 

职务/职称

  

项目评分

签 字

 

 

严涛

校长

文昌市公坡中心学校

95

 

 

 

黄壮

副校长

文昌市公坡英敏小学

95

 

 

 

符史云

副校长

文昌市公坡中心学校

95

 

 

 

王彬之

工会主席

文昌市公坡中心学校

95

 

 

 

评价工作组组长(签字):

项目单位负责人(签字并盖章):

      

 

                                         

 

2016年英敏小学体艺馆项目绩效评价报告

一、项目概况

()项目单位基本情况:文昌市公坡镇英敏小学创办于1911年,曾因故停办,1988年由香港同胞陈文民先生牵头诸侨胞捐资复办。学校复办二十七年来,得到了海内外侨胞的鼎力捐助,尤其是陈文民先生对英敏的办学慷慨解囊,费尽心血,除了捐款购置教学设备,扩建校舍和建设校容校貌外,还每年捐款10万元作为学校的办学经费。学校复办至今,陈文民先生为英敏学校捐款总数达1560万元,为英敏能办成海南省规范学校做出了巨大的贡献。学校占地面积80000平方米,建筑面积4820平方米。现有在校学生.308人,开设9个教学班,教职工25人,小学高级教师5人,一级教师8人,大专学历以上22人。教师队伍合格稳定,专业素质优良。

()项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:一层体艺馆,高为11.5米,馆内设有排球、羽毛球训练场地以及节昌活动表演场地(含舞台、音控室、化妆室、储藏室)。

()跨年度项目的预期总目标及阶段性目标:于今年内完成项目建设。 

    二、项目资金使用及管理情况

()项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

市财政资金139.76万元,陈文民先生捐赠款220.22万元;实际到位资金283.436788万元。

()项目资金使用情况分析:市财政资金已拨付112万元,已支出96.5455万元(含前期报建费用)。

()项目资金管理情况分析:严格执行上级资金管理规定,按工程进度进行拨款。

三、项目组织实施情况

()项目组织情况:前期报建完成顺利,工程进度已进入60%

()项目管理情况:工程管理到位。

四、项目绩效情况

()项目绩效目标完成情况分析:现完成工程量的60%,但受台风影响,进度有所减缓,将进工程量的80%

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况:按概算批复的文件进行预算;

(2)项目成本(预算)节约情况:建设控制的批复资金这内。

2. 项目的效率性分析:受天气影响,项目推进进程稍慢些。

(1)项目的实施进度:受天气影响,项目推进进程稍慢些;

(2)项目完成质量:质量受监理公司监管。

3. 项目的效益性分析:建设完成后将很好为教育教学服务。

(1)项目预期目标完成程度:估计今年内完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响:完成该项目将让公坡镇及周边乡镇的群众受益,更多地促进了学校的教学教育工作。

4. 项目的可持续性分析。

除了受天气影响之外,按工程进度进行施工。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

   预算批复项目80%的资金共112万元,实际支出96.5455万元,余额15.4545万元。

()项目绩效目标未完成原因分析:

    受香港华侨陈文民先生的捐赠款不到位影响。

五、综合评价情况及评价结论

项目依照市局的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。

综上所述,项目总体评分为“95”,评定级别为

英敏小学体艺馆项目绩效评价表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

 

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)

5

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)

4

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

3

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

3

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)

7

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)

7

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)

7

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)

7

服务对象

满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)

7

总分

100

 

100

 

100

 

 

95

 

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)领导重视,责任明确,单位成立了由学校领导等3人组成的项目工作组,负责组织协调项目的各项工作。

  (二)建立健全项目管理制度和日常检查监督管理制度,严格按照国家项目建设标准等规定,实行招标、投标、监理制,加强项目过程的检查监督管理和工程竣工的验收工作。

  (三)建立项目资料档案,为项目绩效评价工作提供基础。

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

1、做好资金追加财政预算,加紧工程进度,尽量在年底交付使用。

2、及时做好附属工程的预算和建设。

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